| 0032026 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 409,56 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/25 |
spotreba plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčt. za II. polrok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 805,71 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Spotreba elektriny za 12/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 348,50 € |
11.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022026 |
Audit personálnej dokumentácie-pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s novelou zákona č. 138/2019, priama konzultácia osobných spisov zamestnancov, vybraní zamestnanci 5 PZ+1 OZ |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
OVES-EDU s. r. o. |
51783177 |
|
600,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0293/25 |
Spotreba zemného plynu za 11-12/2025, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 390,63 € |
08.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Poplatok za internetové služby za 01/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2025, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,34 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,82 € |
05.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012026 |
Licencia na používanie eKarty Rodiny - S na rok 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JumiSOFT s. r. o. |
54395534 |
|
600,00 € |
01.01.2026 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0001/26 |
Dodávka elektriny za 01/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
