| 0392026 |
TV držiaky na pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,62 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/26 |
Držiaky na TV 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,62 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
5P teambuilding, rozvojový program zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/26/02 |
držiak na TV, vrátenie, reklamácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
38,50 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/26/01 |
držiak na TV, vrátenie, reklamácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
38,50 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
webinár-Poskytovanie SS ambulantnou formou v kontexte nových legislatívnych zmien |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Interiérové vybavenie pre nové ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
9 429,18 € |
18.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
čalúnnické práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
965,55 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352026 |
workshop "Poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou formou v kontexte nových legislatívnych zmien" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0362026 |
STK, EK služobného MV Škoda Fabia TT544DL |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
200,00 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/26 |
biela technika - Whirlpool vstavané spotrebiče |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. |
50063707 |
|
1 288,39 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Dodávka el. energie za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
210,90 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Spotreba zemného plynu za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
201,52 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vodné, stočné za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Poplatok za internetové služby za 06/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
