| DFB0092/26 |
Spotreba elektriny za 04/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,13 € |
09.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Poplatok za internetové služby za 05/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0302026 |
Supervízia zamestnancov 13.5.2026
2x2 hodiny skupinová supervízia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
232,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 392,75 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
2 646,71 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/26 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
14 521,53 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,83 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,55 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Dodávka elektriny za 05/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0292026 |
webinár-"Správne, zrozumiteľné a jednoduché vyúčtovanie pracovných ciest v roku 2026", poplatok za 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/26 |
webinár-Správne, zrozumiteľné a jednoduché vyúčtovanie pracovných ciest |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
webinár-Ošetrovateľský proces v dlhodobej starostlivosti |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0272026 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: "Oprava budovy kuchyne a jedálne po krupobití na budove Špecializovaného zariadenia v obci Dobrá Voda" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Robert Chrenko |
44760868 |
|
2 680,00 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0282026 |
vybavenie SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
3 710,79 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0262026 |
biela technika: elektrická rúra,umývačka riadu,el.varné dosky,chladnička |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. |
50063707 |
|
1 440,71 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
