| DFB0187/26 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 09/2026 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,00 € |
10.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Spotreba elektriny za 07/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,48 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
spotreba plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčt. za I. polrok 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 438,08 € |
07.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Poplatok za internetové služby za 08/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,46 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,42 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2026, prev. DV-internet, TV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,49 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Dodávka elektriny za 08/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 230,35 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0492026 |
požičanie tepovacieho stroja so spotrebným materiálom |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
49,05 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/26 |
nájomné za tepovací stroj, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
49,06 € |
27.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/26 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o. |
46803629 |
|
5 400,00 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
rozbor vody |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
280,00 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
wifi zosilňovače 4 ks, dátový rozvádzač |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
3 249,29 € |
23.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
