| DFB0107/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,55 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,77 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
online školenie - Porucha autistického spektra (PAS) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Klinika duševného zdravia, s.r.o. |
53545940 |
|
39,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0342026 |
On-line vzdelávanie: Poruchy autistického spektra (PAS) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Klinika duševného zdravia, s.r.o. |
53545940 |
|
39,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK0007/26 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
24 886,92 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/26 |
Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
14 838,97 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Oprava budovy kuchyne a jedálne po krupobití na budove ŠZ v obci Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
112 041,55 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 413,30 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Dodávka elektriny za 06/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie a stavebné úpravy ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o. |
46803629 |
|
2 460,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0322026 |
Projekt 5P, pobyt psychohygieny 5P, teambuilding pre 2 zamestnancov, 8.-9.6.2026, program duševnej a fyzickej pohody
|
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
660,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0332026 |
čalúnnicke práce: čalúnenie sedákov stoličiek 25 ks, čalúnenie lavice |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
965,55 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/ŠZTT |
Interiérové vybavenie pre nové Špecializované zariadenie Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
20 415,54 € |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
15.06.2026 |
21.05.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0099/26 |
skupinová supervízia zamestnancov 4 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
232,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312026 |
Detský domček Crazy Playhouse |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoltán Tóth - BOROVI |
40215920 |
|
1 265,67 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0095/26 |
Dodávka el. energie za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
244,37 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Spotreba zemného plynu za 04/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
625,98 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
vodné, stočné za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
