| DFB0140/26 |
Poplatok za internetové služby za 07/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,42 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,79 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0422026 |
Závesy koľajničky, konzoly, rolety, montáž, prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ART & HOBBY s.r.o. |
44941218 |
|
4 946,30 € |
02.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0412026 |
rozbor vody pred kolaudáciou na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
280,00 € |
01.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/26 |
vybavenie SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
3 710,79 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Dodávka elektriny za 07/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
čistiace prostriedky, hyg. potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
599,91 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 609,15 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Oprava budovy kuchyne a jedálne po krupobití na budove ŠZ v obci Dobrá Voda" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Robert Chrenko |
44760868 |
|
2 680,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0402026 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy po rekonštrukcii/adaptácii bývalej budovy Školy v prírode, ku kolaudácii:
Špecializované zariadenie Dobrá Voda, č. 150, Dobrá Voda 919 54 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Peter Lacko - PROXIMAE |
44310935 |
|
880,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0372026 |
čistiace prostriedky,hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
600,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0382026 |
dodanie, montáž dátového rozvádzača, wifi zosilňovače, konfigurácia, nastavenie wifi siete |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
3 249,29 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0392026 |
TV držiaky na pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,62 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/26 |
Držiaky na TV 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,62 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
5P teambuilding, rozvojový program zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
