| 0462026 |
lemovka na koberce biela 48 mm/10m - 5 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Distrimo s.r.o. |
26271354 |
|
17,82 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0452026 |
online školenie - Zamestnanci vo verejnom záujme a ich odmeňovanie v roku 2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
294,00 € |
10.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/26 |
STK, EK služobného MV TT544DL, diagnostika |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Lukačovič - AUTOFIT |
37567276 |
|
196,10 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Dodávka el. energie za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
204,73 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Spotreba zemného plynu za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
105,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
vodné, stočné za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442026 |
1. záhradné kovové domčeky 2 ks 226x251x222 cm,
2. záhradný stôl kovový 1 ks
3. záhradné kovové kreslo 6 ks
4. zameranie, montáž záhradného domčeka, terénne úpravy, realizácia, betónový podklad-dlažby, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
2 028,02 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/26 |
záloha na zameranie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
60,68 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Spotreba elektriny za 06/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
114,89 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
prostriedky do umývačky riadu na strojové čistenie riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
25,03 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0432026 |
profesionálne prostriedky do umývačky riadu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
327,80 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Poplatok za internetové služby za 07/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
06.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,42 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,79 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
