| DFB0029/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Dodávka el. energie za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
320,51 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vodné, stočné za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062026 |
zabezpečenie tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Požiarne centrum s. r. o. |
52806901 |
|
59,04 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072026 |
tapetovanie, penetrovanie 33,28 m2 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ladislav Palkech - EKO - COLOR |
44257597 |
|
456,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/26 |
zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
139,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
tlakové skúšky hasiacich prístrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Požiarne centrum s. r. o. |
52806901 |
|
59,04 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052026 |
Zrkadlová samolepiaca fólia 10 bm/67,5 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
139,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/26 |
Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 382,99 € |
08.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Poplatok za internetové služby za 02/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,67 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,16 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 312,40 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
16 104,16 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
