| DFB0041/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112026 |
Supervízia zamestnancov 04.03.2026:
skupinová 2 hod.
individuálna 2 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
226,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,68 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
602,15 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
4 664,16 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
oprava sušičky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
99,63 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
stravovanie PSS a zamestnancov za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 160,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Dodávka elektriny za 03/2026 preddavok, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,90 € |
01.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0102026 |
oprava sušičky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
100,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/26 |
tapetárske práce |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ladislav Palkech - EKO - COLOR |
44257597 |
|
456,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092026 |
kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALIJA |
42154685 |
|
670,00 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/26 |
kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALIJA |
42154685 |
|
670,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082026 |
Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,08 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/26 |
Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,08 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Spotreba zemného plynu za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 184,01 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
