| DFB0121/26 |
biela technika - Whirlpool vstavané spotrebiče |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. |
50063707 |
|
1 288,39 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Dodávka el. energie za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
210,90 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Spotreba zemného plynu za 05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
201,52 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
vodné, stočné za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Poplatok za internetové služby za 06/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Spotreba elektriny za 05/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,13 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Interiérové vybavenie pre nové ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
10 986,36 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
crazy playhouse domček, pružinová hojdačka, dopadové dosky na detské ihrisko |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Zoltán Tóth - BOROVI |
40215920 |
|
1 265,67 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,71 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,55 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,77 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
online školenie - Porucha autistického spektra (PAS) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Klinika duševného zdravia, s.r.o. |
53545940 |
|
39,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0342026 |
On-line vzdelávanie: Poruchy autistického spektra (PAS) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Klinika duševného zdravia, s.r.o. |
53545940 |
|
39,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK0007/26 |
Zateplenie a stavebné úpravy ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
24 886,92 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/26 |
Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
14 838,97 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
