| 0072025 |
čalúnnické služby - 40 ks jedálenských stoličiek, 3 ks kancelárske kreslá, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
862,85 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
prenájom pozemku za rok 2024 - prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
1 813,11 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 02/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 03/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 04/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 05/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 06/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 07/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/ŠZTT |
Licenčná zmluva - počítačový program SAZA |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
700,00 € |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
31.01.2026 |
29.01.2025 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
776 206,26 € |
28.01.2025 |
11.02.2025 |
|
10.02.2025 |
PhDr. Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0008/25 |
Seminár VEMA PAM 40.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062025 |
Webinár "Mimoriadne a záťažové situácie, krízy, stres a zvládanie", pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0042025 |
Program SAZA - Licencia na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
660,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052025 |
seminár VEMA PAM 40.00 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032025 |
Webinár "Individuálne plánovanie, ktoré obstojí pred akoukoľvek kontrolou", pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/25 |
vodné, stočné za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie za rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
291,79 € |
14.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 01-12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 883,24 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Dodávka el. energie za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
384,22 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022025 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 380,04 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
