| DFB0020/25 |
Spotreba zemného plynu za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
3 192,81 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
vodné, stočné za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 01/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,70 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,07 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
webinár - pre 1 účastníka, "Mimoriadne záťažové situácie, krízy, stres a zvládanie" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
webinár - pre 1 účastníka, "Individuálne plánovanie" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
213,96 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072025 |
čalúnnické služby - 40 ks jedálenských stoličiek, 3 ks kancelárske kreslá, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
862,85 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
prenájom pozemku za rok 2024 - prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
1 813,11 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 02/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 03/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 04/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 05/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 06/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
400,00 € |
30.01.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/ŠZTT |
Licenčná zmluva - počítačový program SAZA |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
700,00 € |
29.01.2025 |
30.01.2025 |
31.01.2026 |
29.01.2025 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
776 206,26 € |
28.01.2025 |
11.02.2025 |
|
10.02.2025 |
PhDr. Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0008/25 |
Seminár VEMA PAM 40.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
