| 0222025 |
ochranný krém na ruky, OOPP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
243,24 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0232025 |
čistiace prostriedky, hyg. potreby, upratovacie pomôcky, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 437,48 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0202025 |
servis služobného MV, výmena oleja, filtrov, STK, EK |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
270,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 2/2025/ŠZTT) |
Dodatok č.1/2025 k licenčnej zmluve číslo 2025SA655 zo dňa 29.1.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
700,00 € |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
31.01.2026 |
13.05.2025 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0091/25 |
Popkornovač Cecotec 1200 W |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
30,89 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
43 266,59 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182025 |
Popkornovač 1200W |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
30,90 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0192025 |
spotrebný materiál do popkornovača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Michal Koláček |
87939339 |
|
44,16 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0172025 |
farby, maliarske potreby, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 174,00 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/25 |
vodné, stočné za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Spotreba zemného plynu za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
652,02 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Dodávka el. energie za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
263,19 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,45 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,92 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Poplatok za internetové služby za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
