| DFB0108/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Poplatok za internetové služby za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 650,85 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,47 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
skupinová supervízia 3 hod., cestovné náhrady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Dodávka elektriny za 06/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252025 |
Supervízia zamestnancov - skupinová 28.5.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
čistiace, dezinf. prostr. a hyg. potreby, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 437,48 € |
26.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
112,00 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242025 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
112,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
spotrebný materiál do popkornovača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Michal Koláček |
87939339 |
|
44,16 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
37,90 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
farby, maliarske potreby, spotrebný materiál na údržbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 174,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
ochranný krém na ruky pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
243,24 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212025 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
37,90 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
