| DFB0037/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
02.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
skupinová supervízia 3 hod., cestovné náhrady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
305,04 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102025 |
publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082025 |
Supervízia zamestnacov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092025 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
305,04 € |
24.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/25 |
Licencia k programu SAZA na obdobie 02/2025-01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
546,12 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Dodávka el. energie za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
381,35 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Dodávka elektriny za 01/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,77 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
22 955,38 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 573,50 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Poplatok za internetové služby za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Spotreba zemného plynu za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
3 192,81 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
vodné, stočné za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
