| DFB0208/25 |
čistiace, dezinf. prostr. a hyg. potreby, automateriál, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 830,32 € |
20.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0412025 |
čistiace, dezinf. prostr. a hyg. potreby,automateriál, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 830,32 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/25 |
aktualizačná odborná príprava obsluhy kotolne a motorovej píly |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
102,00 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 11/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 12/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 58 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) |
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
107 247,37 € |
10.10.2025 |
14.10.2025 |
|
13.10.2025 |
Ing. Monika Horváthová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0204/25 |
kancelárske potreby, materiál pre tvorbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ASTAS, s.r.o. |
36224553 |
|
479,12 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0392025 |
plynomerná skriňa-odstránenie havarijného stavu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 187,39 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0402025 |
kancelárske potreby, materiál na tvorbu (úsek výchovy) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ASTAS, s.r.o. |
36224553 |
|
479,12 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/25 |
Spotreba zemného plynu za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
169,67 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Dodávka el. energie za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
239,81 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
vodné, stočné za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
305,13 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,24 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,63 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Poplatok za internetové služby za 10/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
