| DFB0142/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 08/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
600,00 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272025 |
PC Dell Optiplex Micro, Core i5, 2.2 GHz/16GB RAM |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
610,00 € |
28.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/25 |
Poplatok za internetové služby za 07/2025-dobropis |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-4,46 € |
28.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda za 09/2025 preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
600,00 € |
22.07.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda, vyúčtovanie 1.1.-18.7.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 367,28 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
90 519,41 € |
18.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Dodávka el. energie za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
218,27 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Licencia k programu SAZA na obdobie 06/2025-01/2026-doplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
59,04 € |
12.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 34 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) |
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
103 966,02 € |
08.07.2025 |
16.07.2025 |
|
15.07.2025 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0131/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Poplatok za internetové služby za 07/2025, prenájom routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,40 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Dodávka elektriny za 06/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-49,83 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,68 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o., |
46803629 |
|
5 400,00 € |
04.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
