| 0122025 |
program podpory zdravia 5P "Cestou k stálosti-Empatia v komunikácii v krízových situáciách" pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
270,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/25 |
Dodávka el. energie za 05/2024-vyúčtovanie DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
50,90 € |
21.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
52,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
vodné, stočné za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
Spotreba zemného plynu za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 037,40 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
Dodávka el. energie za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
323,44 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 539,05 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Dodávka elektriny za 02/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
121,97 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112025 |
servis PC, inštalácia, update PC |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
588,03 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Poplatok za internetové služby za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
24 243,15 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
36,84 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
