| DFB0247/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,78 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby, zálohovanie stránky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
191,80 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Spotreba zemného plynu za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 161,29 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
pás na chodenie, rotoped, gymnastické lopty |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
2 082,60 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0522025 |
služby webnode na 12 M, webstránka, zálohovanie
prenájom domény - specializovanezariadeniett.sk na 12 M |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
216,70 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/25 |
vodné, stočné za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0512025 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
01.12.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/25 |
Dodávka elektriny za 12/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
226,16 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
246,00 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502025 |
vybavenie telocvične-recumbent, pás na chodenie, fitlopty |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
2 082,60 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/25 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
78,72 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0492025 |
Webinár "Deeskalačné techniky chránia klienta i zamestnanca s.s." |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/25 |
webinár-deeskalačné techniky, pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
59,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
vodné, stočné za 01-09/2025-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
36093815 |
|
2 108,71 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/ŠZTT |
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie Dobrá Voda – projekt interiéru a výkon odborného autorského dohľadu |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
9 700,00 € |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
|
14.11.2025 |
Ing. Horváthová Monika |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0229/25 |
vodné, stočné za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Dodávka el. energie za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
295,54 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
