| DFB0261/25 |
korková podložka puzzle Sportago 60x60 cm 60 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
468,15 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Licencia k programu SAZA na obdobie 02/2026-01/2027 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
634,68 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
jedálenské súpravy, deky, príbor, paplóny, vankúše, koše |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
942,97 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 01-05/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
26 942,65 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Dodávka el. energie za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
291,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
prenájom pozemku za rok 2025 - prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
3 950,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Dodávka elektriny za 11/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 514,16 € |
07.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Poplatok za internetové služby za 12/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
40,01 € |
06.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0532025 |
Výpočtová technika: PC Lenovo AIO 27", NTB HP 17", MS Office 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 512,48 € |
05.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0542025 |
Puzzle Podložky do herne 60 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
468,15 € |
05.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/25 |
vodné, stočné vyúčtovanie za 01-10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
87,45 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 505,15 € |
04.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,76 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
