| DFB0232/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 388,53 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/ŠZTT |
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy a adaptácia budovy školy v prírode na špecializované zariadenie Dobrá Voda – projekt interiéru a výkon odborného autorského dohľadu |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Becker spol. s r.o. |
43867243 |
|
9 700,00 € |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
|
14.11.2025 |
Ing. Horváthová Monika |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0229/25 |
vodné, stočné za 11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Dodávka el. energie za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
295,54 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Spotreba zemného plynu za 10/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
971,72 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
oprava plynomernej skrine-odstránenie havarijného stavu, prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 187,39 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
11.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0014/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
36 681,24 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0015/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
2 057,72 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0016/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 665,79 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0017/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
7 612,11 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
skupinová supervízia 3 hod., cestovné náklady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
78,72 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0482025 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
78,72 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/25 |
Dodávka elektriny za 10/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
826,72 € |
09.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0472025 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena detektora pohybu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
78,72 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/ŠZTT |
Rámcová zmluva na poskytnutie služby - stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov ZSS |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
Iné |
40 495,50 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
09.11.2026 |
06.11.2025 |
Ing. Horváthová Monika |
poverená riadením |
Zmluva |
| 0462025 |
oprava kosačky Stiga, výmena oleja, filtrov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
196,75 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/25 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
