| DFB0105/25 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
281,67 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,69 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,47 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
skupinová supervízia 3 hod., cestovné náhrady |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Dodávka elektriny za 06/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252025 |
Supervízia zamestnancov - skupinová 28.5.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
169,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/25 |
čistiace, dezinf. prostr. a hyg. potreby, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 437,48 € |
26.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
112,00 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242025 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
112,00 € |
21.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/25 |
spotrebný materiál do popkornovača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Michal Koláček |
87939339 |
|
44,16 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
37,90 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
farby, maliarske potreby, spotrebný materiál na údržbu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 174,00 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
ochranný krém na ruky pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
243,24 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212025 |
detské taniere a misky na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AMARENA s. r. o. |
46084401 |
|
37,90 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0222025 |
ochranný krém na ruky, OOPP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
243,24 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0232025 |
čistiace prostriedky, hyg. potreby, upratovacie pomôcky, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 437,48 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0202025 |
servis služobného MV, výmena oleja, filtrov, STK, EK |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
270,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 2/2025/ŠZTT) |
Dodatok č.1/2025 k licenčnej zmluve číslo 2025SA655 zo dňa 29.1.2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
700,00 € |
13.05.2025 |
14.05.2025 |
31.01.2026 |
13.05.2025 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0091/25 |
Popkornovač Cecotec 1200 W |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
30,89 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
