| DFB0067/25 |
vodné, stočné za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Spotreba zemného plynu za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 379,76 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Dodávka el. energie za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
306,61 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Dodávka elektriny za 03/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
76,93 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Poplatok za internetové služby za 04/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132025 |
Tonery Torex Canon, HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
358,03 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0142025 |
Tonery HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
28,90 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/25 |
tonery TOREX (kompatibilné HP, Canon) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
358,03 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,95 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
77 533,71 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Dodávka elektriny za 04/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
servis PC, inštalácia, update PC |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
588,03 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
čalúnnické služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
992,00 € |
30.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
