| DFB0122/25 |
Dodávka elektriny za 07/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 867,65 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Mobilné zariadenie Samsung Galaxy A16 128GB black |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
179,00 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 32 (Zmluva č. 16/2022/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve - dodanie bezdrôtového smerovača wifi router - prenájom zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
369,12 € |
27.06.2025 |
28.06.2025 |
26.06.2027 |
27.06.2025 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 33 (Zmluva č. 21/2020/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní mobilných služieb - nákup mobilného zariadenia 0902 469 026 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
646,28 € |
27.06.2025 |
28.06.2025 |
26.06.2027 |
27.06.2025 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0262025 |
Mobilné zariadenie Samsung Galaxy A16 128GB black |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
179,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK0005/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
59 282,14 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
vodné, stočné za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Spotreba zemného plynu za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
305,68 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Dodávka el. energie za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
232,28 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Dodávka elektriny za 05/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-47,73 € |
08.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,45 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Poplatok za internetové služby za 06/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,38 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 650,85 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
