| DFB0177/25 |
tonery TOREX (kompatibilné Canon) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
301,10 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o., |
46803629 |
|
5 400,00 € |
07.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,20 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Poplatok za internetové služby za 09/2025, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,24 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
199 172,50 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
oprava, servis EZS/alarmu, výmena zdrojov, nastavenie kamier |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
364,08 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2025-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,70 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,94 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Dodávka elektriny za 09/2025-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
214,37 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312025 |
výmena WC misy so sedátkom 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
230,00 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 987,70 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0292025 |
Čalúnnické služby - 23 ks jedálenských stoličiek, sedák stoličiek, 15,50 €/ks bez DPH, doprava Trnava 20,00 € bez DPH. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
463,10 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0302025 |
voskové bloky proti hlodavcom, insekticídne prípravky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
EKOLAS SK, s.r.o. |
36229024 |
|
19,43 € |
22.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
voskové bloky proti hlodavcom, insekticídne prípravky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
EKOLAS SK, s.r.o. |
36229024 |
|
19,43 € |
22.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
