| DFB0150/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,62 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Poplatok za internetové služby za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
05.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Dodávka elektriny za 08/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 08/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,24 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,44 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
819,70 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Dodávka el. energie za 07/2024-vyúčtovanie DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,26 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
výmena krytu detektora pohybu na Alarme, servis EZS |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
55,20 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262024 |
výmena krytu detektora pohybu na Alarme |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
55,20 € |
23.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/24 |
administratívny poplatok za vyúčtovanie zemného plynu mimo cyklu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01-07/2024-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,03 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Dodávka el. energie za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
275,83 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
vodné, stočné za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Dodávka zem. plynu za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
153,22 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
