| DFB0165/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
PD-Inžinierska činnosť DSP k stavebnému konaniu, rekonštrukcia s prístavbou DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
2 500,00 € |
03.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0282024 |
Objednávka obedov pre zamestnancov na mesiac 09/2024.
Cena obedov na základe dohody 5,85 €/obed.
Denné objednávky realizované telefonicky, e-mailom, kontaktná osoba pani Malovcová, pán Ing. Bajnok.
Ďakujeme pekne. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0292024 |
Objednávka raňajok/desiat, obedov, olovrantov pre prijímateľov sociálnych služieb/deti, vo veku 3-12 rokov, na mesiac 09/2024.
Na základe dohody ceny jedál sú:
raňajky/desiata 1,00 €
obed 4,00 € (stravná jednotka, ovocný balíček, prilepšenie)
olovrant 1,0 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
VIEME ČO JEME s.r.o. |
55729762 |
|
1 104,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/24 |
Dodávka elektriny za 09/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 08/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Dodávka el. energie za 08/2024-vyúčtovanie DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,04 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 546,80 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272024 |
Gastronádoby na stravovaciu prevádzku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
454,80 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/24 |
gastronádoby z nehrdzavejúcej ocele |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
454,80 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07-08/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
9 487,34 € |
14.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Dodávka el. energie za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
232,42 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Dodávka zem. plynu za 07/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
130,87 € |
12.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 08/2024-VI, parkovné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,60 € |
06.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Faktúra |
