| DFB0197/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0392024 |
materiálno-technické vybavenie miestnosti SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
1 896,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/24 |
maliarske potreby, spotrebný materiál, OOPP, automateriál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 737,49 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hyg. potreby, spotr. mat. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 819,33 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Poplatok za internetové služby za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,12 € |
06.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0372024 |
maliarske potreby, náradie, spotrebný materiál, automateriál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 737,49 € |
04.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0382024 |
webinár 15.10. a 29.10. - štandardy kvality v sociálnych službách, dokumentácia v praxi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/24 |
webinár - štandardy kvality a príslušná dokumentácia v praxi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0362024 |
pobyt psychohygieny 5P, program 10z10 pre 2 zamestnancov, 10.-11.10.2024
wellness deň duševnej a fyzickej pohody
|
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
420,00 € |
03.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0352024 |
čistiace prostrieky, hygienické potreby, spotrebný materiál, maliarske potreby, náradie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 819,33 € |
01.10.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/24 |
Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342024 |
program podpory zdravia 5P "Rehabilitačný a relaxačný program psychohygieny" pre 3 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
