Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0221/24 Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 94,44 € 31.10.2024 12.11.2024 Faktúra
DFB0226/24 stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 2 656,05 € 31.10.2024 14.11.2024 Faktúra
0442024 Oprava vykurovacieho systému v objekte na Dobrej Vode Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,00 € 29.10.2024 29.10.2024 Objednávka
Dodatok č. 67 (Zmluva č. 17/2022/ŠZTT) Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 336,00 € 29.10.2024 30.10.2026 28.10.2026 29.10.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0452024 oprava Notebooku, konfigurácia, archivácia dát Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 ERCOMP s. r. o. 55128912 50,00 € 29.10.2024 30.10.2024 Objednávka
DFB0209/24 oprava záchoda, protipožiarnych dverí Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 100,00 € 28.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 22/2024/ŠZTT Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 25.10.2024 29.10.2024 28.10.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
0432024 oprava detského záchoda, zváranie protipožiarnych dverí, materiál, práca Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Miroslav Gago 37032739 100,00 € 24.10.2024 24.10.2024 Objednávka
DFB0208/24 Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 241,76 € 24.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0207/24 skupinová supervízia 2 hodiny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 109,00 € 23.10.2024 28.10.2024 Faktúra
0422024 Supervízia zamestnacov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 109,00 € 21.10.2024 21.10.2024 Objednávka
Dodatok č. 66 (Zmluva č. 22/2020/ŠZTT) Dodatok k Zmluve o poskyt. mobilných služieb 0903 435 981 Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 889,00 € 17.10.2024 18.10.2024 16.10.2026 17.10.2024 PhDr. Andrea Horníčková riaditeľka Zmluva
DFB0205/24 Samsung Galaxy A35 5G 128GB black-mobilné zariadenie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 17.10.2024 21.10.2024 Faktúra
0412024 čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 16.10.2024 16.10.2024 Objednávka
DFB0203/24 Čistenie kanalizácie a lapača tukov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 180,00 € 16.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0402024 ochranný krém na ruky pre zamestnancov, spotrebný materiál Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 224,21 € 15.10.2024 16.10.2024 Objednávka
DFB0201/24 maliarske potreby, ochranný krém na ruky pre zamestnancov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 224,21 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0202/24 senzorické pomôcky do miestnosti SNOEZELEN Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 3lobit, s.r.o. 46020152 1 896,00 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0206/24 tréningový seminár 5P, program podpory zdravia,tréningový seminár 10z10-model psychohygieny Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Navzájom lepší 51564882 690,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0200/24 vodné, stočné za 10/2024 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 11.10.2024 16.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »