DFB0221/24 |
Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
94,44 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 656,05 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0442024 |
Oprava vykurovacieho systému v objekte na Dobrej Vode |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 67 (Zmluva č. 17/2022/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
336,00 € |
29.10.2024 |
30.10.2026 |
28.10.2026 |
29.10.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
0452024 |
oprava Notebooku, konfigurácia, archivácia dát |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
50,00 € |
29.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0209/24 |
oprava záchoda, protipožiarnych dverí |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
100,00 € |
28.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 22/2024/ŠZTT |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
29.10.2024 |
|
28.10.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
0432024 |
oprava detského záchoda, zváranie protipožiarnych dverí, materiál, práca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Miroslav Gago |
37032739 |
|
100,00 € |
24.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0208/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
skupinová supervízia 2 hodiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
109,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0422024 |
Supervízia zamestnacov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
109,00 € |
21.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 66 (Zmluva č. 22/2020/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve o poskyt. mobilných služieb 0903 435 981 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
889,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
16.10.2026 |
17.10.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0205/24 |
Samsung Galaxy A35 5G 128GB black-mobilné zariadenie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0412024 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0203/24 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0402024 |
ochranný krém na ruky pre zamestnancov, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
224,21 € |
15.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0201/24 |
maliarske potreby, ochranný krém na ruky pre zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
224,21 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
senzorické pomôcky do miestnosti SNOEZELEN |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
1 896,00 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
tréningový seminár 5P, program podpory zdravia,tréningový seminár 10z10-model psychohygieny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
690,00 € |
14.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
vodné, stočné za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |