| DFB0216/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Poplatok za internetové služby za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,53 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462024 |
darčekové poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0472024 |
webinár: Štandardy kvality v službe včasnej intervencie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
40,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/24 |
Tesco poukážky pre zamestnancov-čerpanie zo SF |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
oprava vykurovacieho systému na pracovisku Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení-pracovisko Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
470,40 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
02.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/ŠZTT |
Zmluva o poskytovaní služieb č.006/2024 - odber VŽP |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
0,00 € |
01.11.2024 |
05.11.2024 |
31.10.2028 |
04.11.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0210/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 11/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 10/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,84 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 10/2024-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Dodávka elektriny za 11/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Dodávka elektriny za 10/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
94,44 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 656,05 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0442024 |
Oprava vykurovacieho systému v objekte na Dobrej Vode |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,00 € |
29.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
