| DFB0243/24 |
realizácia procesu VO, podlimitná zákazka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
REFAM Group, s. r. o. |
50789040 |
|
1 800,00 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
5 241,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
servis služobného MV, STK, EK |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
247,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
online webinár "Ako sa nebáť štandardov kvality vo VI" poplatok pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie |
50626256 |
|
40,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
spotrebný materiál-nabíjateľné batérie, TZ pásky Brother |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,39 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
web služby Štandard, prenájom 1 rok. cloudové služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
176,90 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
registrácia domény webstránky na 1 rok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
24,90 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0532024 |
nabíjateľné batérie AA, AAA, D
TZ pásky Brother 12 mm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
192,39 € |
15.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0522024 |
služby webnode na 12 M, webstránka, zálohovanie
prenájom domény - specializovanezariadeniett.sk na 12 M |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Webnode AG |
CH17030361240 |
|
201,80 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/24 |
Dodávka zem. plynu za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 204,98 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Dodávka el. energie za 10/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
356,41 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
vodné, stočné za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
servis Notebooku Acer |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
80,00 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0502024 |
STK, EK, výmena oleja, servis služobného MV - Škoda Roomster TT418DP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Heteš |
43704131 |
|
250,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0512024 |
servis, údržba, preinštalácia Notebooku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
80,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kompatibilné tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,20 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
tonery TOREX, kompatibilne HP, Canon |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
275,58 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482024 |
Tonery Torex Canon, HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
275,58 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0492024 |
Tonery HP, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,20 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
