| DFB0119/24 |
oprava, servis VT, výmena disku SSD a Switch, konfigurácia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
145,10 € |
29.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 597,90 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/ŠZTT |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
REFAM Group, s.r.o. |
50789040 |
|
1 800,00 € |
18.06.2024 |
20.06.2024 |
|
19.06.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0222024 |
servis IT, výmena disku SSD, konfigurácia, archivácia dát |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
145,10 € |
15.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0116/24 |
vodné, stočné za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Dodávka zem. plynu za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
188,33 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Dodávka el. energie za 05/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
283,21 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 10/2023/ŠZTT) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 14.8.2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
36093815 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
01.07.2024 |
12.07.2024 |
12.06.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/ŠZTT |
Zmluva o výpožičke |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 150 |
36093815 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
26.08.2024 |
18.07.2025 |
12.06.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0113/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
odborný seminár-Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.7.2024, účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
75,00 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Poplatok za internetové služby za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0202024 |
odborný seminár - Verejné obstarávanie po novele zákona od 1.7.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
75,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0212024 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
110,38 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/24 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
110,38 € |
03.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Dodávka elektriny za 06/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,37 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 06/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
