| DFB0248/24 |
TV LG, rádio 3 ks, repro 2 ks, zosilovač wifi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 368,46 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Supervízia zamestnacov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
189,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0572024 |
Multifunkčné zariadenia:
HP Laser Jet PRO MFP 4102 fdn, toner na 9000 strán, 2 ks
HP Color Laser Jet Pro MFP 3302 sdw, 2 sady tonerov originálne |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 808,20 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0582024 |
stolička čalúnená, sivý poťah, čierne oceľové nohy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 490,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0592024 |
TV LG, Držiak na TV, Rádio 3 ks, Predlžovačky 3 ks, Repro JBL Repro Kenwood, zosilovač wifi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 368,46 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0602024 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 126,20 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/24 |
multifunkčné zariadenia 2 ks, tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 808,20 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552024 |
ročný prístup do portálu Mzdové centrum na rok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
394,20 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0542024 |
seminár VEMA PAM 39.04 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
02.12.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/24 |
Dodávka elektriny za 12/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,42 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 12/2024-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
460,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024 - SIM alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,15 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 11/2024-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Telekom. služby pevnej siete za 11/2024-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,62 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
školenie zamestnancov CO, aktualizácia dokumentácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
132,00 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Dodávka elektriny za 11/2024-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
166,11 € |
30.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 658,25 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
