| Zmluva č. 26/2024/ŠZTT |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00405G2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
MVM CEEenergy slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
01.01.2026 |
18.12.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0632024 |
PC Lenovo AIO 27"+Office 2021, inštalácia, konfigurácia
USB kábel k PC
SENCOR rádio |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 438,66 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2024/ŠZTT |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20242773 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0268/24 |
Seminár VEMA PAM 39.04 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
stoličky čalúnené s operadlom sivé/čierne kovové nohy 10 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 490,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
vodné, stočné za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Dodávka zem. plynu za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 760,39 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Dodávka el. energie za 11/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
390,46 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
189,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
vysávač MIELE BOOST CX1 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
379,99 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 126,20 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
kancelárske potreby, materiál pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
428,65 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0622024 |
kancelárske potreby
|
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
428,65 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0612024 |
vysávač |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
379,99 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,10 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Poplatok za internetové služby za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Mzdové centrum - prístup do portálu na rok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
394,20 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
