| DFB0011/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
2 057,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
154,41 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0032023 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 240,00 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0042023 |
webinár "Deeskalačné techniky" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
35,00 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0052023 |
zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, likvidácia/zhodnotenie VŽP-kuch. odpadu, ročná objednávka na r. 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
170,04 € |
27.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/23 |
oprava, servis tlačiarne, multifunkčného zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
312,00 € |
27.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Seminár VEMA PAM 38.00 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 4.Q/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
448,91 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 10-12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 203,99 € |
18.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022023 |
seminár VEMA PAM 38.00 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 01/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
768,00 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012023 |
oprava tlačiarne |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
312,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/23 |
Dodávka el. energie za 12/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
236,36 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
28,86 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,57 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Poplatok za internetové služby za 01/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,81 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,48 € |
01.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
