| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 16/2014/KSTT) |
Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte - DE |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
09.01.2019 |
10.01.2019 |
|
19.03.2019 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 17/2014/KSTT) |
Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte - SF |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
09.01.2019 |
10.01.2019 |
|
19.03.2019 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 18/2014/KSTT) |
Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte - DaG |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
09.01.2019 |
10.01.2019 |
|
19.03.2019 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0001/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,60 € |
06.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/18 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
03.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/18 |
Telekom. služby pevnej siete za 12/2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,29 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/18 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,54 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/18 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,65 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
