| DFB0133/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,97 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
01.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
588,10 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 07/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
39,35 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
oprava, servis EZS/alarmu, kamerového systému, výmena akumulátorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
355,20 € |
27.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0232023 |
oprava, servis, revízie EZS/alarmu, kamerového systému, výmena akumulátorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
355,20 € |
26.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/23 |
administratívny poplatok za vyúčtovanie zemného plynu mimo cyklu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
25.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
dod. zem. plynu-prevádzka Dobrá Voda vyúčt. za I.polrok 2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 915,17 € |
25.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 205,38 € |
24.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0222023 |
vyúčtovanie zemného plynu mimo cyklu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/23 |
Vodné, stočné, zrážková voda za 2.Q/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
378,67 € |
19.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
494,57 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0212023 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2023 na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
744,00 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
