| 0272023 |
Tonery Torex Canon |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
99,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 74 (Zmluva č. 21/2020/ŠZTT) |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní mobilných služieb 0902 469 026 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
511,25 € |
13.09.2023 |
14.09.2023 |
12.09.2025 |
13.09.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0282023 |
kompatibilné tonery PRINTLINE |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
83,52 € |
13.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0162/23 |
mob. zariadenie Xiaomi Redmi A2 black |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
79,25 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
kompatibilné tonery HP Printline |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
83,52 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kompatib. tonery Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
99,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Dodatočná zľava na telekom. služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
13.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Dodatočná zľava na telekom. služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
13.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2023/ŠZTT |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávan |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
18.10.2023 |
|
17.10.2023 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0166/23 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 08/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
436,48 € |
11.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252023 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
06.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/23 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
180,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Poplatok za internetové služby za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
čistiace,dezinf., hyg. potr., uprat. pom., automateriál, farby, mal. potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 446,84 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
dobropis za telekom. služby 05/23 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
05.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
02.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
