| DFB0173/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
04.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
2 717,20 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322023 |
odvoz a následná skartácia dokumentov po schválenom vyraďovacom konaní: 20 archivačných krabíc |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0169/23 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023-alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 09/2023-alarm ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,95 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Telekom. služby pevnej siete za 09/2023-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,84 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 10/2023-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,32 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
11,89 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Služby ABT BOZP a PO za 09/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
odborný kurz pre obsluhu kotolní, opakované školenie elektrotechnikov, obsluhy motorovej píly, obnovenie odbornej spôsobilosti, 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
102,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 09/2023-vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,62 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302023 |
-odborný kurz pre obsluhu nízkotlakových teplovodných kotolní-odborná spôsobilosť, obnovenie
-overenie odborných vedomostí elektrotechnikov
-a obsluhy motorovej píly/1 zamestnanec/prevádzka Trnava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
102,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0312023 |
oprava služobného MV TT521GV Citroen Jumpy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
155,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/23 |
Termoboxy 80 L 3 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
98,13 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 10/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 743,67 € |
22.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292023 |
Termoboxy 80 L 3 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
98,13 € |
21.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
270,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení na prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
744,00 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0262023 |
oprava (výmena) bŕzd a stieračov na služobnom MV Škoda Fabia TT544DL, materiál, práca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIVUS BUILDING, s.r.o. |
44071264 |
|
299,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
