| DFB0251/23 |
oprava kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
73,20 € |
12.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0542023 |
balančné dosky, balančné kladiny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KALIS, s.r.o. |
51400316 |
|
256,00 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0552023 |
senzomotorické, edukačné a didaktické pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
793,40 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0562023 |
Oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ThermoControl, s.r.o. |
44676735 |
|
492,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/23 |
Puzzle podložky 60x60x1,2 cm 60 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
300,67 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
edukačné, senzomotorické, didaktické pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
793,40 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
balančné kladiny, balančné dosky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KALIS, s.r.o. |
51400316 |
|
256,00 € |
11.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ThermoControl, s.r.o. |
44676735 |
|
492,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Dodávka el. energie za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
432,85 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Dodávka zem. plynu za 11/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
2 729,64 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0532023 |
čalúnícke služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
870,00 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/23 |
prenájom priestorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. |
36250198 |
|
90,00 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0502023 |
ročný prístup do portálu Mzdové centrum na rok 2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
383,40 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0492023 |
oprava kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
73,20 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0512023 |
Puzzle Podložky do herne 60 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Sportago Company s.r.o. |
05465834 |
|
300,68 € |
06.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/23 |
oprava alarmu, výmena detektorov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
75,60 € |
06.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,50 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,11 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Poplatok za internetové služby za 12/2023 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
