| DFB0027/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 03/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,20 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022-DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052022 |
právne služby, právne zastúpenie na vymáhanie pohľadávok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Iveta Orlíková, advokátka |
50330209 |
|
90,44 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,05 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 02/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 166,21 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 9/2021/ŠZTT) |
Dodatok č.1 k Zmluve č.9/2021/ŠZTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
0,00 € |
23.02.2022 |
25.02.2022 |
30.06.2022 |
24.02.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0026/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
oprava, servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
45,60 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 639,78 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042022 |
servis kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
45,60 € |
09.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 02/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
Tonery Torex Canon, HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
247,17 € |
02.02.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/22 |
tonery HP, Canon-TOREX |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
247,17 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
26,10 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 02/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 02/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
