| DFB0043/22 |
dodávka elektriny-prevádzka Dobrá Voda 04/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,96 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 505,00 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
tréningový seminár "Mindset-nastavenie mysle" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
156,00 € |
24.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062022 |
čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
156,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0072022 |
tréningový seminár pre pre štatutára |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 21 (Zmluva č. 18/2014/KSTT) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 18/2014/KSTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 22 (Zmluva č. 14/2014/KSTT) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 14/2014/KSTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 23 (Zmluva č. 16/2014/KSTT) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 16/2014/KSTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 24 (Zmluva č. 17/2014/KSTT) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 14/2014/KSTT |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
18.03.2022 |
21.03.2022 |
|
30.03.2022 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0039/22 |
právne služby-trovy právneho zastúpenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Iveta Orlíková, advokátka |
50330209 |
|
90,44 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 427,20 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 03/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 03/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
