| DFB0077/22 |
čistiace, dezinf. prostr., hyg. potreby, uprat. pomôcky, maliarske potr., spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 043,66 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
revízie a servis TZ na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
597,60 € |
26.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162022 |
oprava kosačky Stiga |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
CKD market, s.r.o. |
36232017 |
|
143,87 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0152022 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky, spotrebný materiál, farby, maliarske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 043,66 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0142022 |
revízie, odborné prehliadky, servis kotolne, kotlov, plynového sporáka na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
597,60 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/22 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
189,60 € |
23.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
Odborná literatúra-Autizmus od A po S, 2 ks, dopravné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
48,72 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0132022 |
Odborná literatúra: Autizmus od A po S (Daniela Ostatníková a kolektív, 2022) - 2 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
48,72 € |
12.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0122022 |
odborný seminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní, ZsNH, účinná od 31.3.2022, účastnícky poplatok za 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
11.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/22 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
708,24 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
diagnostika závady služobného MV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
49,99 € |
09.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
Internetové služby, dáta Basic za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,50 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
4 074,98 € |
05.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za 01-04/2022 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
148,78 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
dodávka zemného plynu-prevádzka Dobrá Voda 05/2022-preddavok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2022-DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,44 € |
01.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2022-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,68 € |
01.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
