| DFB0057/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
66,06 € |
28.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Čistenie kanalizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
115,20 € |
22.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
98,51 € |
21.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082021 |
čistenie kanalizácie nad 15m (havarijný stav) |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
115,20 € |
19.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
107,48 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,88 € |
14.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
61,34 € |
07.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 03/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
187,57 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
oprava kotla Viessmann |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
300,00 € |
03.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072021 |
Výmena tečúceho primárneho výmenníka na kotli Wiessmannn |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PTE Servis s.r.o. |
44240759 |
|
300,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,28 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,39 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
