| DFB0078/21 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
236,86 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142021 |
tréningový seminár pre pre štatutára |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0132021 |
Webinár Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/21 |
Webinár "Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby-účastnícky poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike |
42170460 |
|
30,00 € |
05.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
103,11 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,12 € |
01.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
72,81 € |
01.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,04 € |
01.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
tonery HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
47,70 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
tonery HP, Canon |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
189,60 € |
29.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0112021 |
Tonery Canon a HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
189,60 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0122021 |
Tonery HP CB436A |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
47,70 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
71,53 € |
23.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
