| 0162021 |
dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov, v termíne 08.06.-09.06.2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
02.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/21 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
02.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
14,10 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Telekom. služby pevnej siete za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,34 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 05/2021-alarm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,20 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
101,26 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
86,79 € |
30.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0152021 |
seminár pre 5 zamestnancov od 27.5.-.28.5.2021 - podporný projekt 5P |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
26.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
81,88 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
218,06 € |
19.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
18.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
83,47 € |
16.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
kancelárske potreby, spotrebný materiál pre tvorivé dielne pre výchovu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
98,40 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DOBR/21/01 |
Dobropis za vrátené nekompatibilné tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
42,80 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
tonery HP |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
42,62 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 04/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
791,54 € |
12.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
68,82 € |
09.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
