| DFB0112/21 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
222,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/ŠZTT |
Zmluva o dodávke elektriny - prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
MAGNA ENERGIA a. s |
35743565 |
|
0,00 € |
30.06.2021 |
27.07.2021 |
31.12.2023 |
26.07.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0111/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
84,62 € |
27.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/ŠZTT |
Zmluva o zverení majetku do správy č.2021-34-OÚ |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
25.06.2021 |
PhDr. Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0110/21 |
potraviny-základné suché potraviny, mliečne, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
196,75 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2021/ŠZTT |
Telekomunikačné služby mobilného operátora - prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
06.07.2021 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0109/21 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
61,96 € |
21.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
89,04 € |
20.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Upgrade softvéru APV SSP-MENU, servisný poplatok na rok 2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
15.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0182021 |
paušálny servis k softvéru SSP MENU pre stravovaciu prevádzku na rok 2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
14.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
110,46 € |
13.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 05/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
469,15 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
dvojdňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 5 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
EK, STK, servisná prehliadka služobného MV TT521GV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
135,00 € |
09.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
83,73 € |
07.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,00 € |
06.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
06.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Internetové služby, dáta Basic za 06/2021 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
06.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172021 |
STK, ES - služovbné MV TT521GV Citroen Jumpy, servisná prehliadka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
135,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
