| DFB0033/20 |
dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
614,46 € |
16.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
43,43 € |
08.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062020 |
dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška, spotrebný materiál |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
614,46 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/20 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
26,98 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,46 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,46 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,10 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
386,40 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
386,40 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 01/2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 578,23 € |
28.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
51,07 € |
23.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
odborná publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
20.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0052020 |
Kurz pre 1 zamestnanca: Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
3lobit, o.z. |
30851491 |
|
69,00 € |
19.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/20 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne a mrazené výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
113,71 € |
18.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
73,68 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,57 € |
08.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0042020 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" 1 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0032020 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na rok 2020 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 318,40 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
