| DFB0105/19 |
Oplotenie poplast. - vyhotovenie, montáž, doprava |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Bališ - PB |
37272209 |
|
965,00 € |
29.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
210,95 € |
29.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
72,98 € |
28.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0422019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia v Trnave. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
73,00 € |
26.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0402019 |
Objednávame si u Vás opravu alarmu/výmena snímača |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
48,00 € |
25.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0412019 |
Objednávame si u Vás výrub dreviny (breza 1 ks), terénne úpravy v areáli zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Bališ - PB |
37272209 |
|
98,00 € |
25.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0382019 |
Objednávame si u Vás čalúnenie dverí, nábytku, inter. vybavenia a stien miestností Špecializovaného zariadenia v Trnave |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
2 286,00 € |
16.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0392019 |
Ročný prístup do portálu Verejná správa SR |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
16.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/19 |
Ročný on-line prístup do portálu "Verejná správa SR" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
16.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 07/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
12.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0372019 |
Objednávame si u Vás Scanner HP Scanjet Pro 2500 f1 spolu s dodaním dopravnou službou |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
301,50 € |
10.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/19 |
Scanner HP Scanjet Pro 2500 f1 spolu s dodaním dopr. spol. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Bc. Dušan Marhulík - DMcomp |
50047728 |
|
301,50 € |
10.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
oprava zatekania svetlíkov, lexanového prístrešku |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JOMA - Ing.Jozef Matúš |
32570261 |
|
534,96 € |
04.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 06/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,32 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 06/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,99 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 06/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
30.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 06/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Rozvrhová tabuľa 70x100 cm, magnetické prúžky farebné, popisovače |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
173,56 € |
27.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Rozvrhová tabuľa 70x100 cm, magnetické prúžky farebné, popisovače |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
|
173,56 € |
27.06.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
