| DFB0122/19 |
odborný seminár pre 1 účastníka - "Maratón sociálnej rehabilitácie" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
|
140,00 € |
28.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0462019 |
Objednávame si u Vás odborný seminár/konferenciu "Maratón sociálnej rehabilitácie IV. Téma MÉDIA" pre 1 zamestnanca ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
OZ Planéta Malého princa |
50170473 |
|
140,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,56 € |
26.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0452019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia v Trnave. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
90,00 € |
23.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
19.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
123,90 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
Upgrade softvéru APV SSP-MENU, servisný poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
12.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
86,71 € |
11.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0432019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia v Trnave. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
87,00 € |
09.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0442019 |
Objednávame si u Vás paušálny servis k softvéru SSP MENU pre stravovaciu prevádzku na rok 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
RNDr. Jozef Králik - PT - Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
09.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/19 |
oprava elektrického zabezpečovacieho systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
48,00 € |
02.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,06 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 07/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,72 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 07/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,37 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 07/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
stočné, zrážková voda za II.Q/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
242,69 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 06/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
218,36 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
čalúnnicke služby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Jaroslav Ďuriš RENOMÉ |
34617213 |
|
2 286,00 € |
30.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Výrub dreviny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Bališ - PB |
37272209 |
|
98,00 € |
29.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
