| DFB0007/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
86,65 € |
31.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Potraviny - pekárenské výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
13,20 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 487,42 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
Vodné, stočné k 31.12.2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
64,96 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
stočné, zrážková voda za IV.Q. 2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
233,95 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
Dodávka el. energie za 12/2018 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
211,25 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0052019 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na reprezentačné účely formou catteringu spolu s dopravou |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
731,16 € |
30.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/19 |
Odborný seminár VEMA PAM 34.00 - 1 zamestnanec |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0082019 |
Objednávame si u Vás potraviny - pekárenské výrobky s dovozom do zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
13,20 € |
30.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0042019 |
Objednávame si u Vás revízie, odborné prehliadky tech. zariadení, elektrospotrebičov v zmysle cenovej ponuky na 1. polrok 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 599,20 € |
22.01.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/19 |
potraviny - zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
23,70 € |
22.01.2019 |
|
|
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0032019 |
Seminár "Verejné obstarávanie - Zákazky s nízkou hodnotou, súhrnné správy 1.1.2019" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
100,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0022019 |
Objednávame si u Vás seminár VEMA PAM 34.00 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
21.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
69,91 € |
21.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
17,38 € |
19.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0012019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
100,00 € |
18.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/19 |
potraviny - mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
32,31 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2014/KSTT) |
Dodatok č. 1 k zmluve o bežnom účte - PR |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
09.01.2019 |
10.01.2019 |
|
19.03.2019 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 15/2014/KSTT) |
Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte - VD |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľudmily Podjavorinskej 36, Trnava |
|
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
09.01.2019 |
10.01.2019 |
|
19.03.2019 |
PhDr.Horníčková Andrea |
riaditeľka |
Zmluva |
