| DFB0042/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
31.03.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0162019 |
Objednávame si u Vás výrub dreviny (1 ks pajaseň žliazkatý) za použitia špeciálnej lanovolezeckej techniky a samohybnej vysokozdvižnej plošiny, vrátane pilčíka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Matej Kolenič |
47781963 |
|
300,00 € |
29.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/19 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, upratovacie pomôcky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
182,28 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
1 094,88 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
54,95 € |
23.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0152019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do zariadenia. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
55,00 € |
22.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
18.03.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0142019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
80,00 € |
13.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
35,09 € |
12.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
51,13 € |
11.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
školenie - seminár "Leadership" pre štatutára organizácie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0132019 |
Objednávame si u Vás vzdelávací kurz pre riaditeľov ZSS OvZP. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
06.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/19 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
15,80 € |
05.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
25,61 € |
03.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0122019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do zariadenia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
40,00 € |
01.03.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,50 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
preloženie monitoru kamerového systému |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
140,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,62 € |
01.03.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
