| 0212019 |
Oprava zatekania svetlíkov- lexanového prístrešku, doprava, montáž, presun hmôt |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
JOMA - Ing.Jozef Matúš |
32570261 |
|
594,96 € |
29.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
60,31 € |
28.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0202019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,00 € |
26.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0192019 |
Objednávame si u Vás zhotovenie zváraného poplastovaného oplotenia 18 m v areáli Špecializovaného zariadenia v Trnave, spolu s montážou a dopravou |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Peter Bališ - PB |
37272209 |
|
965,00 € |
25.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
98,14 € |
15.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
12.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
208,07 € |
09.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
61,87 € |
06.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0182019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do zariadenia. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
70,00 € |
05.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
05.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Výrub dreviny |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Matej Kolenič |
47781963 |
|
300,00 € |
05.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0172019 |
Objednávame si u Vás pružný športový pás 9 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vaše Dedra, s.r.o. |
27482731 |
|
151,81 € |
04.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/19 |
spotrebný materiál-pás na kľúče, mobily 19 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vaše Dedra, s.r.o. |
27482731 |
|
151,81 € |
04.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
tonery HP, Canon nové originálne, kompatibilné |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
386,52 € |
04.04.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
kancelárske potreby |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
86,76 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
interiérové vybavenie - Kreslo Chief 3 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Decodom, spol. s r.o. |
36305073 |
|
239,00 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,66 € |
01.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
01.04.2019 |
|
|
04.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,23 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
