| 0282019 |
Objednávame si u Vás dvojdňový seminár pre 5 zamestnancov - "Leadership 1" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
600,00 € |
28.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/19 |
potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
46,44 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
45,98 € |
25.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0262019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
45,00 € |
24.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0252019 |
Objednávame si u Vás PVC lamely biele (90x140 cm) 2 ks spolu so spotrebným materiálom na opravu plastových roliet na stravovaciu prevádzku ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
93,50 € |
20.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0242019 |
Objednávame si u Vás odborný seminár pre 1 účastníka: Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní pomocou modernizovanej verzie IS EVO - teória a prax |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
118,00 € |
17.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/19 |
potraviny - základné suché potraviny, mliečne výrobky, mrazené výrobky, vajcia |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
|
143,85 € |
16.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Nájomné za nehnuteľnosť za 05/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
3 999,00 € |
13.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
potraviny - ovocie, zelenina |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
55,61 € |
12.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0232019 |
Objednávame si u Vás potraviny - ovocie, zeleninu s dovozom do Špecializovaného zariadenia. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
75,00 € |
09.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/19 |
Akreditované vzdelávanie "Špecializované sociálne poradenstvo" účastnícky poplatok pre 2 zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
888,00 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
433,20 € |
06.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
10,50 € |
02.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,54 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
Telekom. služby mobilnej siete za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,07 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Telekom. služby pevnej siete za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0222019 |
Objednávame si u Vás akreditované vzdelávanie "Špecializované sociálne poradenstvo" pre 2 účastníkov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. |
31821979 |
|
888,00 € |
30.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0061/19 |
stočné, zrážková voda za I.Q. 2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
240,02 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
Dodávka el. energie a zem. plynu za 03/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LYCOS-Trnavské sladovne, spol. s r.o. |
35782803 |
|
852,65 € |
30.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
Služby ABT BOZP a PO za 04/2019 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
30.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
