Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0292025 čalúnnické služby - 23 ks jedálenských stoličiek doprava Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Jaroslav Ďuriš RENOMÉ 34617213 500,00 € 22.08.2025 22.08.2025 Objednávka
0302025 voskové bloky proti hlodavcom, insekticídne prípravky Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 EKOLAS SK, s.r.o. 36229024 19,43 € 22.08.2025 22.08.2025 Objednávka
DFB0159/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 241,76 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0160/25 Nájomné za nehnuteľnosť za 09/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 5 388,53 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
0282025 oprava, servis EZS/alarmu, výmena zdrojov Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 LEDAR s.r.o. 50867806 0,00 € 15.08.2025 22.08.2025 Objednávka
DFB0155/25 vodné, stočné za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 140,00 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0156/25 Spotreba zemného plynu za 07/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 123,39 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0157/25 Dodávka el. energie za 07/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Lycos Malt s.r.o. 35782803 192,29 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0158/25 Dodávka elektriny za 07/2025-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 encare, s.r.o. 52302555 -107,08 € 08.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0153/25 Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 12,24 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0154/25 Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 281,67 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFK0009/25 stavebné úpravy a adaptácia budovy ŠvP na ŠZ Dobrá Voda Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 GIT, s.r.o. 44243481 53 724,01 € 07.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0149/25 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025-VI Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,35 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0150/25 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 37,92 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0151/25 Telekom. služby mobilnej siete za 08/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 19,47 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0152/25 Poplatok za internetové služby za 08/2025, prenájom wifi routera Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,57 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0145/25 stravovanie klientov a zamestnancov za 07/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Retail Trnava s.r.o. 51680866 1 154,35 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0144/25 Služby ABT BOZP a PO za 07/2025 Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Mgr. Dagmar Čegiňová 44012195 40,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0146/25 Telekom. služby pevnej siete za 07/2025-DV+ŠZvTT Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,69 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0147/25 Telekom. služby mobilnej siete za 07/2025-alarm DV Špecializované zariadenie v Trnave 42155258 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra