| Zmluva č. 26/2024/ŠZTT |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. MVMCEESK00405G2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
MVM CEEenergy slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
01.01.2026 |
18.12.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0632024 |
PC Lenovo AIO 27"+Office 2021, inštalácia, konfigurácia
USB kábel k PC
SENCOR rádio |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 438,66 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 27/2024/ŠZTT |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 20242773 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
PhDr. Andrea Horníčková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0622024 |
kancelárske potreby
|
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ST - Trade s.r.o. |
44883471 |
|
428,65 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0612024 |
vysávač |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
NAY a.s |
35739487 |
|
379,99 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekom. služby mobilnej siete za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,10 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Poplatok za internetové služby za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,00 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Služby ABT BOZP a PO za 12/2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
TV LG, rádio 3 ks, repro 2 ks, zosilovač wifi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 368,46 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0562024 |
Supervízia zamestnacov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
189,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0572024 |
Multifunkčné zariadenia:
HP Laser Jet PRO MFP 4102 fdn, toner na 9000 strán, 2 ks
HP Color Laser Jet Pro MFP 3302 sdw, 2 sady tonerov originálne |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 808,20 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0582024 |
stolička čalúnená, sivý poťah, čierne oceľové nohy |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 490,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0592024 |
TV LG, Držiak na TV, Rádio 3 ks, Predlžovačky 3 ks, Repro JBL Repro Kenwood, zosilovač wifi |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
1 368,46 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0602024 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 126,20 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/24 |
multifunkčné zariadenia 2 ks, tonery |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 808,20 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0552024 |
ročný prístup do portálu Mzdové centrum na rok 2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
394,20 € |
03.12.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0542024 |
seminár VEMA PAM 39.04 pre 1 účastníka |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
02.12.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/24 |
Dodávka elektriny za 12/2024-prev. Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,42 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
