| DFB0288/25 |
čierna technika: vysávač, TV, Rádio, predlžovačky |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 037,12 € |
29.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
24,54 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
biela technika - BEKO chladničky, mikrovlnné rúry |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Beko Slovakia s.r.o. |
36282219 |
|
796,48 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
medzikus práčka – sušička s výsuvom |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. |
50063707 |
|
61,50 € |
23.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
maľovanie, oprava stropov, prasklín |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Martin Ďuračka |
41697987 |
|
1 740,00 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/ŠZTT |
Zmluva o skladovaní |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
30.06.2026 |
19.12.2025 |
Ing. Monika Horváthová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Dodatok č. 61 (Zmluva č. 28/2024/ŠZTT) |
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2024 |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
0,00 € |
19.12.2025 |
20.12.2025 |
15.04.2026 |
19.12.2025 |
Ing. Monika Horváthová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0283/25 |
fototapeta-slnečný les 520x318 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
GoldSolutions s.r.o. |
29460522 |
|
120,80 € |
19.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
stravovanie klientov a zamestnancov za 12/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
1 828,10 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
interiérové vybavenie pre nové ŠZ Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
58 588,59 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
demontáž EZS na prevádzke Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Daniel Dugovič - Alarm |
30928061 |
|
290,40 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0022/25 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Zateplenie a stavebné úpravy ŠZDV" |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Garden party s.r.o. |
46803629 |
|
2 400,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/ŠZTT |
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
Dostálová Mária, Mgr. |
|
|
0,00 € |
18.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
18.12.2025 |
Ing. Monika Horváthová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0276/25 |
matrac TASTI 80x200/18 cm 12 ks |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 476,00 € |
18.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
OOPP zamestnancov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
299,98 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
oprava, servis EZS/alarmu-prevádzka Dobrá Voda |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
1 426,80 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
wifi zosilňovač-Acces Point |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
314,88 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
biela technika - BEKO práčky, sušička |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
European Appliances Slovakia spol. s r.o. |
50063707 |
|
1 940,20 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0742025 |
maľovanie stropov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Martin Ďuračka |
41697987 |
|
1 740,00 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu za 01-11/2025 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
10,98 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
