| 0102026 |
oprava sušičky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ERVO SERVIS, s.r.o. |
45893730 |
|
100,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092026 |
kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALIJA |
42154685 |
|
670,00 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/26 |
kurz Manažér kvality v sociálnych službách, poplatok pre 1 zamestnanca |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ALIJA |
42154685 |
|
670,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0082026 |
Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,08 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/26 |
Viacúčelový vysávač Kärcher WD 3 V-17/4/20, 17 L |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
68,08 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Spotreba zemného plynu za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
2 184,01 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Revízie, odborné prehliadky tech. zariadení |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Dodávka el. energie za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
320,51 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vodné, stočné za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062026 |
zabezpečenie tlakovej skúšky prenosných hasiacich prístrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Požiarne centrum s. r. o. |
52806901 |
|
59,04 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072026 |
tapetovanie, penetrovanie 33,28 m2 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ladislav Palkech - EKO - COLOR |
44257597 |
|
456,00 € |
10.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/26 |
zrkadlová fólia samolepiaca 10 bm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
139,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
tlakové skúšky hasiacich prístrojov |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Požiarne centrum s. r. o. |
52806901 |
|
59,04 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052026 |
Zrkadlová samolepiaca fólia 10 bm/67,5 cm |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
139,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/26 |
Spotreba elektriny za 01/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 382,99 € |
08.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Poplatok za internetové služby za 02/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 01/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
