| 0152026 |
seminár VEMA PAM 41.01 online-účastnícky poplatok |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0142026 |
Oplátkovače Classic forma s gravírovaním |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
MRP Plus Slovakia s. r. o. |
57319669 |
|
690,99 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0132026 |
filter do sušičky Whirlpool |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Trust-sk s. r. o. |
53784634 |
|
28,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/26 |
skupinová supervízia 2 hod., individuálna supervízia 2 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
226,00 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 20/2025/ŠZTT) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12.2025 "Zateplenie a stavebné úpravy špecializovaného zariadenia Dobrá Voda" |
Špecializované zariadenie v Trnave, Ľ. Podjavorinskej 36, 917 01 Trnava 1 |
42155258 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
16 111,70 € |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
12.03.2026 |
PhDr. Gabriela Ručková PhD., MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0122026 |
bezpečnostné fólie na plastové okná a dvere, montáž |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
ADLO - Investičná s. r. o. |
44457626 |
|
1 619,54 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/26 |
Spotreba zemného plynu za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
1 784,74 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Dodávka el. energie za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
276,94 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
vodné, stočné za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Lycos Malt s.r.o. |
35782803 |
|
140,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Likvidácia odpadu VŽP, poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
46471341 |
|
12,73 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Spotreba elektriny za 02/2026-prev. Dobrá Voda, vyúčtovanie |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
982,93 € |
08.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Poplatok za internetové služby za 03/2026, prenájom wifi routera |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,47 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 03/2026-VI |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,35 € |
07.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112026 |
Supervízia zamestnancov 04.03.2026:
skupinová 2 hod.
individuálna 2 hod. |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
226,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/26 |
Telekom. služby pevnej siete za 02/2026, prev. DV+ŠZvTT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,68 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026-alarm TT |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Telekom. služby mobilnej siete za 02/2026 - SIM alarm DV |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Služby ABT BOZP a PO za 02/2026 |
Špecializované zariadenie v Trnave |
42155258 |
Mgr. Dagmar Čegiňová |
44012195 |
|
40,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
