| DFB0333/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,94 € |
08.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,76 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,14 € |
22.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,16 € |
08.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,10 € |
22.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,72 € |
22.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
22.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
195,67 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,64 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/12 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,08 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |