Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0491/20 | pevna | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,53 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0490/20 | mobily | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 111,32 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0025/19 | mobily 1 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,68 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0024/19 | pevna 1 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,18 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0070/19 | mobily 2 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,46 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | pevna 2 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,63 € | 01.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0114/19 | mobily 3 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 56,28 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0112/19 | pevna 3 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,45 € | 01.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0155/19 | mobily 4 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,04 € | 01.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0154/19 | pevna 4 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,48 € | 01.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0188/19 | pevna 5 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,76 € | 01.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0196/19 | mobily 5 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 53,06 € | 01.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0237/19 | pevna 6 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,46 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0236/19 | mobily 6 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,27 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0280/19 | mobily 7 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,36 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0279/19 | pevna 7 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,85 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0328/19 | pevna 8 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,40 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0327/19 | mobily 8 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 49,74 € | 01.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0376/19 | pevna 9 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,11 € | 01.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0375/19 | mobily 9 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 55,96 € | 01.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra |