Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0290/18 | pevna linka 7 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,14 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0293/18 | mobily 7 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,01 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0331/18 | mobily 8 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,25 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0316/18 | pevna 8 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,42 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0371/18 | mobily 9 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,96 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0362/18 | pevná 9 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,19 € | 01.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0393/18 | mobily 10 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,96 € | 01.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0392/18 | pevna 10 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,16 € | 01.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0438/18 | mobily 11 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 01.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0435/18 | pevna 11 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,94 € | 30.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0464/18 | mobily 12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,64 € | 31.12.2018 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0463/18 | pevna 12 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,98 € | 31.12.2018 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0018/17 | pevna 1 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,96 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0029/17 | security | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0035/17 | mobily 1 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 74,24 € | 31.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0063/17 | audit 2 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0065/17 | pevna 2 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,15 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0074/17 | mobily 2 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,73 € | 28.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0106/17 | pevna 3 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,47 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0107/17 | security 3 | Školské hospodárstvo Trnava | 00157988 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |