Faktúra č. DFB0203/19
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/19
- Popis fakturovaného plnenia: stravne listky
- Dátum doručenia: 17.06.2019
- Celková hodnota: 1 557,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka: