Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 93,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2013/ŠHPn
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť